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柳巷街道办事处2016年预算公开

索引号: 034-β00-1-2016-0003 发布机构: 柳巷街办
已阅读: 0 更新时间: 2016-12-10
文号: 关键字: 柳巷,2016,预算

第一部分

 

柳巷街道办事处单位概况

单位主要职能

柳巷街道办事处内设机构有:党工委办公室、行政办、综合治理办公室、城市管理中心、团妇武、计生办、司法所、安监办、经济科、社保所、低保所、社区办。

职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定,完成区委、区政府下达的各项任务。

2、创造良好经济和社会环境,发展税源经济,注重培植增加税源,为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

3、负责社区建设和管理,做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作,拓宽服务领域,办理各项社区事务。指导社区工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

4、推进政务信息化和社区信息化建设,开展建设服务型政府和政务公开工作。

5、加强政务法制化建设,落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

6、配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

7、进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

8、配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

10、负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

11、负责辖区人口和计划生育工作,加强公共卫生管理,落实计划生育各项工作指标,加强对流动人口进行管理。

12、负责对退休人员的社会化管理工作。

13、负责管理和指导所属事业单位工作。

14、做好区政府交办的其他工作。

部门预算单位构成

    2016年部门预算单位:一个

    柳巷街道办事处,无下属单位

2016年纳入柳巷街道办事处部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

 柳巷街道办事处

2

 

第二部分

柳巷办事处2016年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

 

 

单位名称:柳巷街办

 

 

 

 

单位:元

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 

 

 

收入合计

19,035,663.92

支出合计

19,035,663.92

支出合计

19,035,663.92

 

 

 

一、一般公共预算资金(小计)

19,035,663.92

一、一般公共服务支出

5,225,157.09

一、工资福利支出

7,844,750.40

 

 

 

  财政拨款

19,035,663.92

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

8,172,512.12

 

 

 

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

22,000.00

三、对个人和家庭的补助

2,991,401.40

 

 

 

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

二、纳入专户管理的事业资金

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

 

 

 

三、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

 

 

 

四、其他资金

 

七、社会保障和就业支出

6,343,399.00

七、基本建设支出

 

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

951,565.38

八、其他资本性支出

27,000.00

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

6,350,542.45

 

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

140,000.00

 

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

 

 

 

单位名称:柳巷街办

 

 

 

单位:元

 

 

 

   

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

19,035,663.92

11,440,752.62

7,594,911.30

 

 

 

 

一般公共服务支出

5,225,157.09

4,156,637.09

1,068,520.00

 

 

 

 

  人大事务

7,000.00

 

7,000.00

 

 

 

 

    行政运行(人大事务)

7,000.00

 

7,000.00

 

 

 

 

  政协事务

9,100.00

 

9,100.00

 

 

 

 

    行政运行(政协事务)

9,100.00

 

9,100.00

 

 

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,036,909.19

3,232,409.19

804,500.00

 

 

 

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,931,909.19

3,232,409.19

699,500.00

 

 

 

 

    信访事务

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 

  群众团体事务

189,903.02

173,103.02

16,800.00

 

 

 

 

    行政运行(群众团体事务)

173,103.02

173,103.02

 

 

 

 

 

    其他群众团体事务支出

16,800.00

 

16,800.00

 

 

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

894,033.48

681,813.48

212,220.00

 

 

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

701,813.48

681,813.48

20,000.00

 

 

 

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

192,220.00

 

192,220.00

 

 

 

 

  组织事务

18,900.00

 

18,900.00

 

 

 

 

    行政运行(组织事务)

18,900.00

 

18,900.00

 

 

 

 

  其他共产党事务支出

69,311.40

69,311.40

 

 

 

 

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

69,311.40

69,311.40

 

 

 

 

 

公共安全支出

22,000.00

 

22,000.00

 

 

 

 

  司法

22,000.00

 

22,000.00

 

 

 

 

    行政运行(司法)

22,000.00

 

22,000.00

 

 

 

 

社会保障和就业支出

6,343,399.00

5,768,115.80

575,283.20

 

 

 

 

  民政管理事务

4,675,662.00

4,675,662.00

 

 

 

 

 

    基层政权和社区建设

4,675,662.00

4,675,662.00

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

1,199,453.80

1,092,453.80

107,000.00

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

1,194,453.80

1,092,453.80

102,000.00

 

 

 

 

    离退休人员管理机构

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

 

  抚恤

447,283.20

 

447,283.20

 

 

 

 

    其他优抚支出

447,283.20

 

447,283.20

 

 

 

 

  临时救助

21,000.00

 

21,000.00

 

 

 

 

    临时救助支出

21,000.00

 

21,000.00

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

951,565.38

637,892.58

313,672.80

 

 

 

 

  医疗保障

477,000.00

477,000.00

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

477,000.00

477,000.00

 

 

 

 

 

  计划生育事务

474,565.38

160,892.58

313,672.80

 

 

 

 

    计划生育机构

160,892.58

160,892.58

 

 

 

 

 

    其他计划生育事务支出

313,672.80

 

313,672.80

 

 

 

 

城乡社区支出

6,350,542.45

878,107.15

5,472,435.30

 

 

 

 

  城乡社区管理事务

93,727.11

93,727.11

 

 

 

 

 

    城管执法

93,727.11

93,727.11

 

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

6,256,815.34

784,380.04

5,472,435.30

 

 

 

 

    城乡社区环境卫生

6,256,815.34

784,380.04

5,472,435.30

 

 

 

 

农林水支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

  水利

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

    行政运行(水利)

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

  安全生产监管

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

    安全监管监察专项

140,000.00

 

140,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

 

 

 

 

填报单位:柳巷街办

单位:元

 

 

经济科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

合计

11,440,752.62

 

 

人员经费

8,818,695.80

 

 

  工资福利支出

7,400,750.40

 

 

    基本工资

1,536,024.00

 

 

    津贴补贴

683,872.00

 

 

    年终一次性奖金

128,002.00

 

 

    社会保障缴费

1,328,236.40

 

 

    绩效工资

983,954.00

 

 

    其他工资福利支出

2,740,662.00

 

 

  对个人和家庭的补助

1,417,945.40

 

 

    离休费

273,789.60

 

 

    退休费

818,664.20

 

 

    奖励金

21,600.00

 

 

    住房公积金

285,120.00

 

 

    住房补贴

951.60

 

 

    其他对个人和家庭的补助支出

17,820.00

 

 

日常公用经费

2,622,056.82

 

 

  商品和服务支出

2,602,056.82

 

 

    办公费

537,137.11

 

 

    印刷费

35,800.00

 

 

    水费

10,990.00

 

 

    电费

80,200.00

 

 

    邮电费

36,400.00

 

 

    取暖费

155,000.00

 

 

    维修()

30,000.00

 

 

    租赁费

1,460,000.00

 

 

    公务接待费

3,100.00

 

 

    劳务费

67,028.00

 

 

    工会经费

39,792.48

 

 

    福利费

34,937.23

 

 

    公务用车运行维护费

66,000.00

 

 

    其他商品和服务支出

45,672.00

 

 

  其他资本性支出

20,000.00

 

 

    办公设备购置

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

 

 

 

单位名称:柳巷街办

单位:元

 

 

 

   

金额

 

 

 

合计

81,100.00

 

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

2、公务接待费

5,100.00

 

 

 

3、公务用车费

76,000.00

 

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

76,000.00

 

 

 

        2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

柳巷街道办事处2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算19035663.92元,其中:财政拨款19035663.92元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算19035663.92元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5225157.09元、公共安全支出22000元、社会保障和就业支出6343399元、医疗卫生与计划生育支出951565.38元、城乡社区支出6350542.45元、农林水支出3000元、资源勘探电力信息等支出140000元。

2.按支出经济分类,包括工资福利支出7844750.4元、商品和服务支出8172512.12元、对个人和家庭补助支出2991401.4元、其他资本性支出27000元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出19035663.92元。

1.按支出功能分类,包括人大事务支出7000元、政协事务支出9100元、政府办公厅及相关事务行政运行支出3931909.19元、信访事务支出100000元、事业运行支出5000元、群众团体事务支出189903.02元、党委办公厅及相关事务支出894033.48元、组织事务支出18900元、其他共产党事务支出69311.4元、公共安全支出22000元、基层政权和社区建设支出4675662元、行政事业单位离退休支出1199453.8元、抚恤支出447283.2元、临时救助支出21000元、医疗保障支出477000元、计划生育事务支出474565.38元、城乡社区管理事务支出93727.11元、城乡环境卫生支出6256815.34、农林水支出3000元、安全监察专项支出140000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出11440752.62元,包括人员支出等;项目支出7594911.3,包括临时救助、抚恤支出等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出7400750.4元、对人和家庭补助支出1417945.4元、日常公用支出2622056.82元(其中办公费537137.11元、印刷费35800元、水费10990元、电费80200元、邮电费36400元、取暖费155000元、维修(护)费30000元、租赁费1460000元、公务接待费3100元、劳务费67028元、工会经费39792.48元、福利费34937.23元、公务用车运行维护费66000元、其他商品和服务支出45672元、办公设备购置20000元。)

4.三公经费比上年减少原因是:公车改革车辆减少,公务接待费支出减少。

 

 

 

 

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