海边街小学校2016年部门预算
| 索引号： | 001-β00-1-2016-0018 | 发布机构： | 政府办 |
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| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-09-28 |
| 文号： | 关键字： | 预算 |
第一部分
太原市迎泽区海边街小学校部门概况
一、主要职能
我校人员编制：57人,现有教师52人,退休教师38人。
实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。
一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
二、部门预算单位构成
2016年纳入海边街小学部门预算汇编范围的单位情况见下表：
海边街小学部门由海边街小学本级属事业单位组成,无下属单位。
2016年纳入海边街小学部门预算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区海边街小学校 |
2 |
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3 |
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4 |
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第二部分
海边街小学校2016年部门预算表
表一：2016年收支预算总表 | |||||||||||
部门名称：海边街小学 |
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| 单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
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一、一般公共预算资金 （小计） | 8,732,132.05 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 4,586,542.25 |
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财政拨款 | 8,732,132.05 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 1,971,505.36 |
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行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2,106,694.44 |
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专项资金 |
| 四、教育支出 | 6,265,137.25 | 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 2,006,994.80 | 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 460,000.00 | 八、其他资本性支出 | 67,390.00 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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收入合计 | 8,732,132.05 | 支出合计 | 8,732,132.05 | 支出合计 | 8,732,132.05 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||
部门名称：海边街小学 | 单位：元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 8,732,132.05 | 7,666,223.15 | 1,065,908.90 |
教育支出 | 6,265,137.25 | 5,427,228.35 | 837,908.90 |
普通教育 | 6,265,137.25 | 5,427,228.35 | 837,908.90 |
小学教育 | 6,265,137.25 | 5,427,228.35 | 837,908.90 |
社会保障和就业支出 | 2,006,994.80 | 1,778,994.80 | 228,000.00 |
行政事业单位离退休 | 2,006,994.80 | 1,778,994.80 | 228,000.00 |
事业单位离退休 | 2,006,994.80 | 1,778,994.80 | 228,000.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 460,000.00 | 460,000.00 |
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医疗保障 | 460,000.00 | 460,000.00 |
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事业单位医疗 | 460,000.00 | 460,000.00 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||
部门名称：海边街小学 | 单位：元 | |
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
| 合计 | 7,666,223.15 |
| 人员经费 | 6,693,236.69 |
| 工资福利支出 | 4,586,542.25 |
| 基本工资 | 1,527,384.00 |
| 津贴补贴 | 196,192.00 |
| 年终一次性奖金 | 127,282.00 |
| 社会保障缴费 | 1,335,819.43 |
| 绩效工资 | 1,399,864.82 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,106,694.44 |
| 离休费 | 75,263.60 |
| 退休费 | 1,703,731.20 |
| 奖励金 | 21,000.00 |
| 住房公积金 | 278,919.24 |
| 住房补贴 | 692.40 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,088.00 |
| 日常公用经费 | 972,986.46 |
| 商品和服务支出 | 905,596.46 |
| 办公费 | 171,750.00 |
| 水费 | 4,450.00 |
| 电费 | 33,000.00 |
| 邮电费 | 21,200.00 |
| 取暖费 | 161,727.00 |
| 物业管理费 | 107,410.00 |
| 差旅费 | 7,000.00 |
| 维修(护)费 | 149,000.00 |
| 培训费 | 50,000.00 |
| 专用材料费 | 4,000.00 |
| 劳务费 | 122,000.00 |
| 工会经费 | 30,547.68 |
| 福利费 | 34,711.78 |
| 其他交通费用 | 4,300.00 |
| 其他商品和服务支出 | 4,500.00 |
| 其他资本性支出 | 67,390.00 |
| 办公设备购置 | 67,390.00 |
表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||
部门名称：海边街小学 | 单位：元 |
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项 目 | 金额 |
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合计 | 0 |
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1、因公出国（境）费用 | 0 |
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2、公务接待费 | 0 |
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3、公务用车费 | 0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
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（2）公务用车购置费 | 0 |
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第三部分
海边街小学部门2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算8,732,132.05元，其中：财政拨款8,732,132.05元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算8,732,132.05元。
1．按支出功能分类，包括公共财政预算资金，财政拨款8,732,132.05元。
2．按支出经济分类，教育支出8,732,132.05元。包括普通教育支出6265137.25元，社会保障和就业支出2006994.80元，医疗卫生与计划生育支出460000.00元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出8,732,132.05元。
1．按支出功能分类，教育支出--普通教育--小学教育支出6265137.25元，包括在职人员的工资、取暖费、日常共用等；社会保障和就业支出--行政事业离退休--事业单位离退休2006994.80元，包括离退休人员的工资、取暖费等；医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗460000.00元，包括在职人员医保、退休人员医保、离休人员医保、的支出。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出7666223.15元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出1065908.90元,包括预留在职人员经费、预留退休人员经费、保安费、培训费薄弱学校经费、公用取暖费等项目。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类：人员经费6693236.69元，其中1.工资及福利支出4586542.25元，包括基本工资1527384.00元、津贴补贴196192.00元、年终一次性奖金127282.00元、社会保障缴费1335819.43元、绩效工资1399864.82元；2.对个人和家庭的补助2106694.44元，包括离休费75263.60元、退休费1703731.20元、奖励金21000.00元、住房公积金278919.24元、住房补贴692.40元、其他对个人和家庭的补助27088.00元。日常办公经费支出972986.46元，其中1.商品服务支出905596.46元，包括办公费支出171750.00元、水费支出4450.00元、电费支出33000.00元、邮电费支出21200.00元、取暖费161727.00元、物业管理费支出107410.00元、差旅费7000.00元、维修费149000.00元、培训费支出50000.00元、专用材料4000.00元，劳务费支出122000.00元、工会经费支出30547.68元、福利费支出34711.78元、其他交通费用4300.00元、其他商品和服务支出4500.00元；2.其他资本性支出67390.00元，其中办公设备购置费支出67390.00元。
