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2016年部门预算及“三公”经费预算

索引号: -β00-1-2016-0065 发布机构: 组织部
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-28
文号: 关键字: 预算

2016年部门预算及“三公”经费预算

中共太原市迎泽区委组织部

 

一、部门概况

(一)主要职能

迎泽区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能包括:

1、研究并提出贯彻党的组织工作、干部工作和人才工作的路线、方针、政策的实施意见,并负责组织实施;

2、提出区委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;

3、负责党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部的工作;

4、按照党章规定,协调、规划和指导全区各级党组织的建设、党员管理教育和发展工作;

5、研究拟定全区组织、干部、人才工作的有关政策和制度;

6、主管干部教育工作,制定并负责落实干部教育规划;

7、负责全区组织、干部、人才工作的督促检查,向区委,省、市委组织部反映有关情况并提出建议;

8、负责做好离休干部的审批、管理、安置和照顾工作,落实老干部的政治生活待遇,发挥老干部的积极作用;

9、受理党员、干部的来信来访,承办有关干部问题的调查审理工作,督促检查人才政策的落实情况。

2016年区委组织部的主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照全国全省组织部长会议、全市组织工作会议和省市委十届七次全会、区委四届十次全会部署要求,紧紧围绕四个全面战略布局和省委五句话总要求,以落实全面从严治党要求为主线,把握大局大势,突出工作重点,狠抓任务落实,激励全区党员干部担当作为,为实施五个一批、推动六大发展,保持全区经济平稳健康发展,实现十三五良好开局提供坚强组织保证。

(二)部门预算单位构成

由组织部本部门构成,无下属单位。


二、2016年部门预算表

表一:2016年收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:元

   

   

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

收入合计

3,133,407.01

支出合计

3,133,407.01

支出合计

3,133,407.01

一、一般公共预算资金(小计)

3,133,407.01

一、一般公共服务支出

2,319,671.01

一、工资福利支出

1,885,357.12

  财政拨款

3,133,407.01

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

508,956.69

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

708,993.20

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

二、纳入专户管理的事业资金

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

三、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

四、其他资金

 

七、社会保障和就业支出

502,236.00

七、基本建设支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

311,500.00

八、其他资本性支出

30,100.00

 

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

 

 

 

 

单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

3,133,407.01

2,571,907.01

561,500.00

 

一般公共服务支出

2,319,671.01

1,794,171.01

525,500.00

 

  组织事务

2,277,671.01

1,794,171.01

483,500.00

 

    行政运行(组织事务)

2,022,171.01

1,794,171.01

228,000.00

 

    一般行政管理事务(组织事务)

105,000.00

 

105,000.00

 

    机关服务(组织事务)

150,500.00

 

150,500.00

 

  其他共产党事务支出

42,000.00

 

42,000.00

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

42,000.00

 

42,000.00

 

社会保障和就业支出

502,236.00

466,236.00

36,000.00

 

  行政事业单位离退休

502,236.00

466,236.00

36,000.00

 

    归口管理的行政单位离退休

502,236.00

466,236.00

36,000.00

 

医疗卫生与计划生育支出

311,500.00

311,500.00

 

 

  医疗保障

311,500.00

311,500.00

 

 

    行政单位医疗

311,500.00

311,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

单位:元

 

经济科目名称

预算数

 

 

 

合计

2,571,907.01

 

人员经费

2,328,950.32

 

  工资福利支出

1,657,357.12

 

    基本工资

487,632.00

 

    津贴补贴

543,272.00

 

    年终一次性奖金

40,636.00

 

    社会保障缴费

585,817.12

 

  对个人和家庭的补助

671,593.20

 

    离休费

377,392.00

 

    退休费

88,844.00

 

    奖励金

8,400.00

 

    住房公积金

159,948.00

 

    住房补贴

361.20

 

    其他对个人和家庭的补助支出

36,648.00

 

日常公用经费

242,956.69

 

  商品和服务支出

242,956.69

 

    办公费

118,600.00

 

    印刷费

20,000.00

 

    邮电费

15,000.00

 

    公务接待费

20,000.00

 

    工会经费

19,247.04

 

    福利费

11,109.65

 

    公务用车运行维护费

26,000.00

 

    其他商品和服务支出

13,000.00

 

 

 

 

 

 

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

 

单位:元

   

金额

合计

46,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

20,000.00

3、公务用车费

26,000.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

26,000.00

        2)公务用车购置费

 

 

三、2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年收入预算3133407.01元,其中:财政拨款3133407.01元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算3133407.01元。

    1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出2319671.01元,社会保障和就业支出502236元,医疗卫生与计划生育支出311500元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出1885357.12元,商品和服务支出508956.69元,对个人和家庭的补助708993.2元,其他资本性支出30100元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出3133407.01元。

1、按支出功能分类,包括(1)一般公共服务支出2319671.01元。其中:组织事务2277671.01元(行政运行2022171.01元,一般行政管理事务105000元,机关服务150500元),其他共产党事务支出42000元(行政运行(其他事务支出)42000元);(2)社会保障和就业支出502236元(归口管理的行政单位离退休502236元);(3)医疗卫生与计划生育支出311500元(医疗保障311500元)。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2571907.01元,包括一般公共服务支出1794171.01元,社会保障和就业支出466236元,医疗卫生与计划生育支出311500元;项目支出561500元,包括一般公共服务支出525500元,社会保障和就业支出36000元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费2328950.32元。其中,工资福利支出1657357.12元,对个人和家庭的补助671593.2元,日常公用经费242956.69元。其中办公费118600.00元,印刷费20000元,邮电费15000元,公务接待费20000元,工会经费19247.04元,福利费11109.65元,公务用车运行维护费26000元,其他商品和服务支出13000元。公务用车运行维护费减少是因为公车改革,车辆减少。


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