| 索引号： | -β00-1-2016-0065 | 发布机构： | 组织部 |
|---|---|---|---|
| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-09-28 |
| 文号： | 关键字： | 预算 |
2016年部门预算及“三公”经费预算
中共太原市迎泽区委组织部
一、部门概况
（一）主要职能
迎泽区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能包括：
1、研究并提出贯彻党的组织工作、干部工作和人才工作的路线、方针、政策的实施意见，并负责组织实施；
2、提出区委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；
3、负责党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部的工作；
4、按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织的建设、党员管理教育和发展工作；
5、研究拟定全区组织、干部、人才工作的有关政策和制度；
6、主管干部教育工作，制定并负责落实干部教育规划；
7、负责全区组织、干部、人才工作的督促检查，向区委，省、市委组织部反映有关情况并提出建议；
8、负责做好离休干部的审批、管理、安置和照顾工作，落实老干部的政治生活待遇，发挥老干部的积极作用；
9、受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作，督促检查人才政策的落实情况。
2016年区委组织部的主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照全国全省组织部长会议、全市组织工作会议和省市委十届七次全会、区委四届十次全会部署要求，紧紧围绕“四个全面”战略布局和省委“五句话”总要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势，突出工作重点，狠抓任务落实，激励全区党员干部担当作为，为实施“五个一批”、推动“六大发展”，保持全区经济平稳健康发展，实现“十三五”良好开局提供坚强组织保证。
（二）部门预算单位构成
由组织部本部门构成，无下属单位。
二、2016年部门预算表 表一：2016年收支预算总表 | |||||
|
|
|
|
| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
收入合计 | 3,133,407.01 | 支出合计 | 3,133,407.01 | 支出合计 | 3,133,407.01 |
一、一般公共预算资金（小计） | 3,133,407.01 | 一、一般公共服务支出 | 2,319,671.01 | 一、工资福利支出 | 1,885,357.12 |
财政拨款 | 3,133,407.01 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 508,956.69 |
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 708,993.20 |
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
|
二、纳入专户管理的事业资金 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
|
三、政府性基金 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
|
四、其他资金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 502,236.00 | 七、基本建设支出 |
|
|
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 311,500.00 | 八、其他资本性支出 | 30,100.00 |
|
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
|
|
| 十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十一、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
| 十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十五、金融支出 |
|
|
|
|
| 十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
| 十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十、预备费 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十二、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||||
|
|
|
| 单位：元 | |||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
合计 | 3,133,407.01 | 2,571,907.01 | 561,500.00 |
| |||
一般公共服务支出 | 2,319,671.01 | 1,794,171.01 | 525,500.00 |
| |||
组织事务 | 2,277,671.01 | 1,794,171.01 | 483,500.00 |
| |||
行政运行（组织事务） | 2,022,171.01 | 1,794,171.01 | 228,000.00 |
| |||
一般行政管理事务（组织事务） | 105,000.00 |
| 105,000.00 |
| |||
机关服务（组织事务） | 150,500.00 |
| 150,500.00 |
| |||
其他共产党事务支出 | 42,000.00 |
| 42,000.00 |
| |||
行政运行（其他共产党事务支出） | 42,000.00 |
| 42,000.00 |
| |||
社会保障和就业支出 | 502,236.00 | 466,236.00 | 36,000.00 |
| |||
行政事业单位离退休 | 502,236.00 | 466,236.00 | 36,000.00 |
| |||
归口管理的行政单位离退休 | 502,236.00 | 466,236.00 | 36,000.00 |
| |||
医疗卫生与计划生育支出 | 311,500.00 | 311,500.00 |
|
| |||
医疗保障 | 311,500.00 | 311,500.00 |
|
| |||
行政单位医疗 | 311,500.00 | 311,500.00 |
|
| |||
表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
| ||||||
| 单位：元 |
| |||||
经济科目名称 | 预算数 |
| |||||
| |||||||
| |||||||
合计 | 2,571,907.01 |
| |||||
人员经费 | 2,328,950.32 |
| |||||
工资福利支出 | 1,657,357.12 |
| |||||
基本工资 | 487,632.00 |
| |||||
津贴补贴 | 543,272.00 |
| |||||
年终一次性奖金 | 40,636.00 |
| |||||
社会保障缴费 | 585,817.12 |
| |||||
对个人和家庭的补助 | 671,593.20 |
| |||||
离休费 | 377,392.00 |
| |||||
退休费 | 88,844.00 |
| |||||
奖励金 | 8,400.00 |
| |||||
住房公积金 | 159,948.00 |
| |||||
住房补贴 | 361.20 |
| |||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 36,648.00 |
| |||||
日常公用经费 | 242,956.69 |
| |||||
商品和服务支出 | 242,956.69 |
| |||||
办公费 | 118,600.00 |
| |||||
印刷费 | 20,000.00 |
| |||||
邮电费 | 15,000.00 |
| |||||
公务接待费 | 20,000.00 |
| |||||
工会经费 | 19,247.04 |
| |||||
福利费 | 11,109.65 |
| |||||
公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
| |||||
其他商品和服务支出 | 13,000.00 |
| |||||
| |||||||
表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
| 单位：元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 46,000.00 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 | 20,000.00 |
3、公务用车费 | 26,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
三、2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2016年收入预算3133407.01元，其中：财政拨款3133407.01元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出预算3133407.01元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出2319671.01元，社会保障和就业支出502236元，医疗卫生与计划生育支出311500元。
2、按支出经济分类，包括工资福利支出1885357.12元，商品和服务支出508956.69元，对个人和家庭的补助708993.2元，其他资本性支出30100元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出3133407.01元。
1、按支出功能分类，包括（1）一般公共服务支出2319671.01元。其中：组织事务2277671.01元（行政运行2022171.01元，一般行政管理事务105000元，机关服务150500元），其他共产党事务支出42000元（行政运行（其他事务支出）42000元）；（2）社会保障和就业支出502236元（归口管理的行政单位离退休502236元）；（3）医疗卫生与计划生育支出311500元（医疗保障311500元）。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2571907.01元，包括一般公共服务支出1794171.01元，社会保障和就业支出466236元，医疗卫生与计划生育支出311500元；项目支出561500元，包括一般公共服务支出525500元，社会保障和就业支出36000元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费2328950.32元。其中，工资福利支出1657357.12元，对个人和家庭的补助671593.2元，日常公用经费242956.69元。其中办公费118600.00元，印刷费20000元，邮电费15000元，公务接待费20000元，工会经费19247.04元，福利费11109.65元，公务用车运行维护费26000元，其他商品和服务支出13000元。公务用车运行维护费减少是因为公车改革，车辆减少。