迎泽区总工会2016年部门预算及
“三公”经费预算
第一部分
迎泽区总工会部门概况
一、主要职能
迎泽区总工会主要职能是维护职工权益。
二、部门预算单位构成
迎泽区总工会由工会本级组成，无下属单位。
2016年纳入工会部门预算汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
迎泽区总工会2016年部门预算表
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| 表一：2016年收支预算总表 | | |
| 单位名称：工会 | | | | | 单位：元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | | |
| 收入合计 | 458,297.00 | 支出合计 | 458,297.00 | 支出合计 | 458,297.00 | | |
| 一、一般公共预算资金（小计） | 458,297.00 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 28,000.00 | | |
| 财政拨款 | 458,297.00 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | | | |
| 行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 430,297.00 | | |
| 专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | | | |
| 二、纳入专户管理的事业资金 | | 五、科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | | |
| 三、政府性基金 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | | |
| 四、其他资金 | | 七、社会保障和就业支出 | 430,297.00 | 七、基本建设支出 | | | |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 28,000.00 | 八、其他资本性支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | | | | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十、预备费 | | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| | | 二十二、转移性支出 | | | | | |
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| 表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | | |
| 单位名称：工会 | | | | 单位：元 | | |
| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | | |
| 合计 | 458,297.00 | 410,297.00 | 48,000.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 430,297.00 | 382,297.00 | 48,000.00 | | | |
| 行政事业单位离退休 | 430,297.00 | 382,297.00 | 48,000.00 | | | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 430,297.00 | 382,297.00 | 48,000.00 | | | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | |
| 医疗保障 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | |
| 行政单位医疗 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | | |
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填报单位：工会 | 单位：元 | | |
经济科目名称 | 预算数 | | |
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合计 | 410,297.00 | | |
人员经费 | 410,297.00 | | |
工资福利支出 | 28,000.00 | | |
社会保障缴费 | 28,000.00 | | |
对个人和家庭的补助 | 382,297.00 | | |
退休费 | 382,297.00 | | |
表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | | |
单位名称：工会 | 单位：元 | | |
项 目 | 金额 | | |
合计 | | | |
1、因公出国（境）费用 | | | |
2、公务接待费 | | | |
3、公务用车费 | | | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
（2）公务用车购置费 | | | |
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第三部分
迎泽区总工会2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算458297元，其中：财政拨款458297元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算458297元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出430297元、医疗卫生与计划生育支出28000元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出28000元、对个人和家庭的补助支出430297元.
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出458297元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出／行政事业单位离退休／归口管理的行政单位离退休支出430297元、医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／行政单位医疗支出28000元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出410297元，包括人员支出；项目支出48000元,包括预留人员经费。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出28000元，对个人和家庭的补助支出382297元。
4.2016年无“三公”经费预算。
