索引号: | -β00-1-2016-0025 | 发布机构: | 区政协办 |
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已阅读: | 6 | 更新时间: | 2016-09-22 |
文号: | 关键字: | 预算 |
迎泽区政协2016年部门预算和
“三公”经费预算公示
一、迎泽区政协部门概况
迎泽区政协下设办公室、提案社情民意委、经济科技委、教文卫体委、街道镇与法制委、民族宗教文史委。
(一)主要职责
1、掌握政协的全面情况以及各专门委员会的活动情况,及时向区委、区政府反映政协工作情况。
2、制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划,积极对提案进行审查立案,提出处理意见,提交区委办、政府办研究办理。
3、联系和团结经济、科技、农业、工商界的委员,就改革开放、搞活经济的发展战略、思路、宏观的重大决策以及解决突出问题等方面,向区委和政府献计献策。
4、联系和团结从事教育、文化、艺术、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各族各界人士,积极参政议政,知情出力。
5、广泛联系委员和有关各界人士,就街道、镇工作中提出的重要课题和街道、镇发展中存在的难题,组织委员进行调研或专题论证,提出咨询建议。
6、学习、宣传党和国家有关“一国两制”、和平统一祖国的方针、政策,组织委员学习,以多种形式学好政协理论和统一战线理论,提高政协委员参政议政能力。
(二)2016年主要工作任务
二O一六年,是我区全面实施“十三五”规划的启步之年。八月,五届政协成立,区政协将全面贯彻中共十八大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话,坚持团结和民主两大主题,围绕中心,服务大局,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,努力创建学习政协、责任政协、务实政协和创新政协,团结社会各界力量,为努力把迎泽建设成为省城首善之区作出新的贡献。
1、开展创建学习型政协,争当专家型委员活动。
2、推进政治协商,凝聚改革发展共识。
3、强化民主监督,助力全区重大决策贯彻落实。
4、积极参政议政,促进党政决策的科学化和民主化。
5、发挥政协独特优势,汇集干事创业正能量。
6、加强自身建设,打造“懂政协、会协商、善议政”的委员 。
(三)预算构成
迎泽区政协预算只含本级预算。
二、政协迎泽区委员会2016年部门预算表
表一:2016年收支预算总表
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| 单位名称:政协 |
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| 单位:元 | ||||
| 收 入 |
| 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
| 收入合计 | 4,130,998.01 | 支出合计 | 4,130,998.01 | 支出合计 | 4,130,998.01 | ||||
| 一、一般公共预算资金(小计) | 4,130,998.01 | 一、一般公共服务支出 | 2,510,447.01 | 一、工资福利支出 | 1,608,582.72 | ||||
| 财政拨款 | 4,130,998.01 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 782,209.45 | ||||
| 行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1,565,205.84 | ||||
| 专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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| 二、纳入专户管理的事业资金 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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| 三、政府性基金 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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| 四、其他资金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 1,425,051.00 | 七、基本建设支出 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 195,500.00 | 八、其他资本性支出 | 175,000.00 | ||||
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| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支 出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
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表四 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
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部门名称:政协 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 66000 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 10000 |
3、公务用车费 | 56000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 56000 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 |
三、政协2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2016年收入预算4,130,998.01元,其中:财政拨款4,130,998.01元。
(二)支出预算总体安排情况
2016年支出预算4,130,998.01元。
1、按支出功能分类,包括政协事务支出2,510,447.01 (行政运行:2,104,447.01元、政协会议: 126,000.00元、委员视察:175,000.00元、其他政协事务支出:105,000.00元)元、行政单位离退休:1,421,551.00元、离退休人员管理机构:3,500.00元)元、行政单位医疗支出195,500.00元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出:1,608,582.72元、商品和服务支出:782,209.45元、对个人和家庭的补助:1,565,205.84元、其他资本性支出:175,000.00元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出4,130,998.01元。
1.按支出功能分类,包括政协事务支出2,510,447.01 (行政运行:2,104,447.01元、政协会议: 126,000.00元、委员视察:175,000.00元、其他政协事务支出:105,000.00元)元、行政单位离退休:1,421,551.00元、离退休人员管理机构:3,500.00元、行政单位医疗支出195,500.00元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3,427,498.01元,包括人员支出和日常公用支出;项目支出703,500.00元,包括预留人员支出和专项经费。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员支出3,427,498.01(工资福利支出:2,876,288.56元、对个人和家庭的补助:1,447,705.84元)元、日常公用经费支出551,209.45(商品和服务支出:425,209.45元、其他资本性支出:126,000.00元)元。
(四)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
公务接待费本着节约的原则,较去年减少,预算10000元。公车运行费,因公车改革 ,按规定配备两车,公车运行费预算56000元,较去年大幅度减少。
迎泽区政协
2016年9月19日