| 索引号： | -β00-1-2017-0008 | 发布机构： | 组织部 |
|---|---|---|---|
| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2017-03-23 |
| 文号： | 关键字： | 预算公开 |
迎泽区委组织部2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本单位职责
迎泽区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职能包括：
1、研究并提出贯彻党的组织工作、干部工作和人才工作的路线、方针、政策的实施意见，并负责组织实施；
2、提出区委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；
3、负责党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部的工作；
4、按照党章规定，协调、规划和指导全区各级党组织的建设、党员管理教育和发展工作；
5、研究拟定全区组织、干部、人才工作的有关政策和制度；
6、主管干部教育工作，制定并负责落实干部教育规划；
7、负责全区组织、干部、人才工作的督促检查，向区委，省、市委组织部反映有关情况并提出建议；
8、负责做好离休干部的审批、管理、安置和照顾工作，落实老干部的政治生活待遇，发挥老干部的积极作用；
9、受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作，督促检查人才政策的落实情况。
2017年区委组织部的主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻全国全省组织部长会议、全市组织工作会议和省市区党代会精神，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，坚持稳中求进总基调，落实全面从严治党要求，聚焦主责主业、强化担当作为，全面提升新形势下组织工作水平，为实现“两个走在前列”和“建设省城首善之区”提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
二、部门预算单位构成
由组织部本部门构成，无下属单位。
第二部分 2017年度部门预算报表
一、迎泽区委组织部2017年预算收支总表
单位：元 | ||||
收 入 | | 支 出 | | |
项目 | 2017年 预算数 | 项目 | 2017年预算数 | |
一、一般公共预算 | 3,202,116.06 | 一般公共服务支出 | 2,706,652.06 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | |
三、纳入财政专户管理的事业收入 | | 国防支出 | | |
四、其他收入 | | 公共安全支出 | | |
| | 教育支出 | | |
| | 科学技术支出 | | |
| | 文化体育与传媒支出 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 291,464.00 | |
| | 社会保险基金支出 | | |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 204,000.00 | |
| | 节能环保支出 | | |
| | 城乡社区支出 | | |
| | 农林水支出 | | |
| | 交通运输支出 | | |
| | 资源勘探信息等支出 | | |
| | 商业服务业等支出 | | |
| | 金融支出 | | |
| | 援助其他地区支出 | | |
| | 国土海洋气象等支出 | | |
| | 住房保障支出 | | |
| | 粮油物资储备支出 | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | |
| | 预备费 | | |
| | 其他支出 | | |
| | 转移性支出 | | |
| | 债务还本支出 | | |
| | 债务付息支出 | | |
| | 债务发行费用支出 | | |
| | | | |
本年收入合计 | 3,202,116.06 | 本年支出合计 | 3,202,116.06 |
二、迎泽区委组织部2017年预算收入总表
单位：元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,706,652.06 | 2,706,652.06 | | | |
32 | 组织事务 | 2,664,652.06 | 2,664,652.06 | | | |
01 | 行政运行（组织事务） | 2,409,152.06 | 2,409,152.06 | | | |
02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 105,000.00 | 105,000.00 | | | |
03 | 机关服务（组织事务） | 150,500.00 | 150,500.00 | | | |
36 | 其他共产党事务支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | | | |
01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 42,000.00 | 42,000.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 291,464.00 | 291,464.00 | | | |
05 | 行政事业单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | | | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204,000.00 | 204,000.00 | | | |
11 | 行政事业单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | | | |
01 | 行政单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | | | |
| 合计 | 3,202,116.06 | 3,202,116.06 | | | |
三、迎泽区委组织部2017年预算支出总表
单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 专项支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,706,652.06 | 2,409,152.06 | 297,500.00 |
32 | 组织事务 | 2,664,652.06 | 2,409,152.06 | 255,500.00 |
01 | 行政运行（组织事务） | 2,409,152.06 | 2,409,152.06 | |
02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 105,000.00 | | 105,000.00 |
03 | 机关服务（组织事务） | 150,500.00 | | 150,500.00 |
36 | 其他共产党事务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 |
01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 42,000.00 | | 42,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
01 | 行政单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| 合计 | 3,202,116.06 | 2,904,616.06 | 297,500.00 |
四、迎泽区委组织部2017年财政拨款收支总表
单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 3,202,116.06 | 一、一般公共服务支出 | 2,706,652.06 | 2,706,652.06 | |
二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| | 三、国防支出 | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | |
| | 五、教育支出 | | | |
| | 六、科学技术支出 | | | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
| | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| | 十一、节能环保支出 | | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | 十三、农林水支出 | | | |
| | 十四、交通运输支出 | | | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | 十七、金融支出 | | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | 十九、国土海洋气象等支出 | | | |
| | 二十、住房保障支出 | | | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十二国有资本经营预算支出 | | | |
| | 二十三预备费 | | | |
| | 二十四、其他支出 | | | |
| | 二十五、转移性支出 | | | |
| | 二十六、债务还本支出 | | | |
| | 二十七、债务付息支出 | | | |
| | 二十八、债务发行费用支出 | | | |
本年收入合计 | 3,202,116.06 | 本年支出合计 | 3,202,116.06 | 3,202,116.06 | |
五、迎泽区委组织部2017年一般公共预算支出预算表
单位:元 | ||||
项 目 | 2017年预算数 | | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,706,652.06 | 2,409,152.06 | 297,500.00 |
32 | 组织事务 | 2,664,652.06 | 2,409,152.06 | 255,500.00 |
01 | 行政运行（组织事务） | 2,409,152.06 | 2,409,152.06 | |
02 | 一般行政管理事务（组织事务） | 105,000.00 | | 105,000.00 |
03 | 机关服务（组织事务） | 150,500.00 | | 150,500.00 |
36 | 其他共产党事务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 |
01 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 42,000.00 | | 42,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 291,464.00 | 291,464.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
01 | 行政单位医疗 | 204,000.00 | 204,000.00 | |
| 合计 | 3,202,116.06 | 2,904,616.06 | 297,500.00 |
六、迎泽区委组织部2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
工资福利支出 | 1,844,531.84 | |
工资福利支出 | 384,000.00 | |
基本工资 | 525,120.00 | |
津贴补贴 | 435,588.00 | |
年终一次性奖金 | 43,760.00 | |
社会保障缴费 | 456,063.84 | |
商品和服务支出 | 223,991.02 | |
办公费 | 71,955.00 | |
印刷费 | 20,000.00 | |
邮电费 | 10,000.00 | |
培训费 | 37,249.56 | |
公务接待费 | 16,200.00 | |
工会经费 | 17,712.00 | |
福利费 | 11,874.46 | |
公务用车运行维护费 | 26,000.00 | |
其他商品和服务支出 | 13,000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 816,093.20 | |
对个人和家庭的补助 | 24,000.00 | |
离休费 | 172,872.00 | |
退休费 | 94,592.00 | |
奖励金 | 330,600.00 | |
住房公积金 | 157,836.00 | |
住房补贴 | 265.20 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 35,928.00 | |
其他资本性支出 | 20,000.00 | |
办公设备购置 | 20,000.00 | |
合计 | 2,904,616.06 | |
七、迎泽区委组织部2017年政府性基金预算收入表
单位：元 | |||
项目 | 政府性基金收入预算 | ||
收入科目编码 | 收入科目名称 | ||
| | | |
八、迎泽区委组织部2017年政府性基金预算支出表
单位:元 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| | | | | ||
九、迎泽区委组织部2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位：元 | |
项目 | 2017年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 20,000.00 |
公务用车购置及运行费 | 26,000.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
合计 | 46,000.00 |
十、迎泽区委组织部2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：元 | |
单位名称 | 2017年预算数 |
组织部 | 243,991.02 |
组织部 | 243,991.02 |
合计 | 243,991.02 |
第三部分 2017年度部门预算安排情况说明
一、2017年度部门预算收支安排情况说明
2017年收入预算320.21万元，其中：财政拨款320.21万元。
2017年支出预算320.21万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出270.67万元、社会保障和就业支出29.15万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出184.45万元、商品和服务支出22.4万元、对个人和家庭的补助支出81.61万元，其他资本性支出2万元。
2017年预算收支增加6.87万元，是因为调资、奖励性资金增加。
二、2017年“三公”经费情况及增减变动原因说明
因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.6万元，与去年相同。
三、机关运行经费情况说明
迎泽区委组织部2017年机关运行经费财政拨款预算24.39万元。
四、其他说明（各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府采购情况
2017年迎泽区委组织部政府采购预算总额11.1万元，其中：政府采购货物预算11.1万元。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
车辆一辆，车型：桑塔纳。
2.房屋情况；
办公用房306平方米。
3.其他国有资产占有使用情况。
无
（三） 其他
无