太原市迎泽区水务局2015年部门决算情况说明
| 索引号： | 014-W00-1-2016-0004 | 发布机构： | 水务局 |
|---|---|---|---|
| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-09-27 |
| 文号： | 关键字： |
太原市迎泽区水务局2015年部门决算情况说明
第一部分
迎泽区水务局部门概况
一、主要职能
单位主要职能:宣传、贯彻、执行国家水利工作的方针、政策、法规，研究制定全区水务发展规划，负责全区饮水安全、水土保持、防汛抗旱、河道管理、水资源管理等方面工作，组织指导全区水政监察、水行政执法工作，协调解决有关水事纠纷，承办区委、区政府和上级业务部门交办的各项工作任务。
2015年主要工作任务:松庄村饮水安全工程及捐子村打井配套工程;红山项目区打井工程;河道水库岁修清淤工作;捐子村、外麻地等村生态修复工程;南沙河上游部分河段整治工程;饮水安全维修养护工程；防汛抗旱工作等。
二、部门预算单位构成
太原市迎泽区水务局由水务局本级，局属事业单位组成。
2015年纳入区水务局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区水务局 |
2 | 太原市迎泽区水资源管理办公室 |
3 | 太原市迎泽区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 |
4 | 太原市迎泽区郝庄水利水保管理站 |
第二部分
太原市迎泽区水务局2015年部门决算表
第三部分
迎泽区水务局2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2015年收入决算 10881652.72元，其中：财政拨款10881652.72 元。
二、支出决算总体安排情况
2015年支出决算 12697284.88 元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出293067元、医疗卫生与计划生育支出83772元、农林水支出12120862.88元、资源勘探信息等支出10000元、其他支出189583元。
2．按支出经济分类，包括归口管理的行政单位离退休支出 102017元、移民补助支出121050元、其他小型水库移民扶助基金支出70000元、行政单位医疗支出83772元、行政运行支出1105341.59元、水利工程建设1280085.09元、水利工程运行与维护支出1476116.97元、防汛支出601430.60元、农田水利支出1116500元、大中型水库移民后期扶持专项支出40350元、水资源费安排的支出239978.10元、信息管理6900元、农村人畜饮水支出6254160.53元、其他安全生产监管支出10000元、其他支出189583元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出12506234.88元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出102017元、医疗卫生与计划生育支出83772元、农林水支出12120862.88元、资源勘探信息等支出10000元、其他支出189583元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1156019.59元，包括人员经费支出1061754元、公用经费支出94265.59元；项目支出 11350215.29元,包括行政运行支出135111元、水利工程建设1280085.09元、水利工程运行与维护支出1476116.97元、防汛支出601430.60元、农田水利支出1116500元、大中型水库移民后期扶持专项支出40350元、水资源费安排的支出239978.10元、信息管理6900元、农村人畜饮水支出6254160.53元、其他安全生产监管支出10000元、其他支出189583元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出882623元,商品和服务支出94265.59元,对个人和家庭的补助支出179131元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金收入191050元，政府性基金支出191050元，全部为项目支出,包括移民补助支出121050元、其他小型水库移民扶助基金支出70000元。
五、其他部分决算情况
1、2015年政府采购金额为8268117.73元，其中货物类采购1388365元、工程类采购6879752.73元。机关运行费94265.59元。
2、公务用车运行维护费66320元，因公出国（境）费用0元，公务接待费0元。公务用车运行维护费较上年减少，主要原因是公车改革，节约运行成本。
