| 索引号： | -β00-1-2016-0015 | 发布机构： | 区人大办 |
|---|---|---|---|
| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-09-21 |
| 文号： | 关键字： | 2016年预算公开 |
迎泽区人大机关2016年部门预算及
“三公”经费预算公开
第一部分
迎泽区人大机关部门概况
一、迎泽区人大机关主要工作职能和2016年主要工作任务
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻区第五次党代会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，围绕中心，服务大局，依法行使职权，积极开展工作，为加快我区创新发展、建设更具实力、更富活力、更有魅力、更加宜居、更加幸福的省城首善之区作出新的贡献。
（一）坚持党的领导，坚定正确的政治方向，增强做好新时期人大工作的责任感和使命感
（二）依法行使监督职权，实行正确、有效监督
（三）切实履行法定职能，认真做好决定和任免工作
（四）完善服务保障机制，深化拓展代表工作
（五）坚持不懈加强自身建设，着力提高依法履职水平
二、部门预算单位构成
本部门由迎泽区人大机关构成，无下属单位。2016年纳入迎泽区人大机关预算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 迎泽区人大常委会机关 |
迎泽区人大机关2016年部门预算表
第二部分
表一：2016年收支预算总表 | ||||||||||
单位名称：人大 | | | | | 单位：元 | |||||
收 入 | | 支 出 | | | | |||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||
收入合计 | 6,252,976.47 | 支出合计 | 6,252,976.47 | 支出合计 | 6,252,976.47 | |||||
一、一般公共预算资金（小计） | 6,252,976.47 | 一、一般公共服务支出 | 3,604,223.47 | 一、工资福利支出 | 2,789,185.44 | |||||
财政拨款 | 6,252,976.47 | 二、国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 910,802.66 | |||||
行政事业性收费资金 | | 三、公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 2,484,988.37 | |||||
专项资金 | | 四、教育支出 | | 四、对企事业单位的补贴 | | |||||
二、纳入专户管理的事业资金 | | 五、科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | |||||
三、政府性基金 | | 六、文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | |||||
四、其他资金 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,182,753.00 | 七、基本建设支出 | | |||||
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 466,000.00 | 八、其他资本性支出 | 68,000.00 | |||||
| | 九、节能环保支出 | | 九、其他支出 | | |||||
| | 十、城乡社区支出 | | | | |||||
| | 十一、农林水支出 | | | | |||||
| | 十二、交通运输支出 | | | | |||||
| | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | |||||
| | 十四、商业服务业等支出 | | | | |||||
| | 十五、金融支出 | | | | |||||
| | 十六、援助其他地区支出 | | | | |||||
| | 十七、国土海洋气象等支出 | | | | |||||
| | 十八、住房保障支出 | | | | |||||
| | 十九、粮油物资储备支出 | | | | |||||
| | 二十、预备费 | | | | |||||
| | 二十一、其他支出 | | | | |||||
| | 二十二、转移性支出 | | | | |||||
表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | ||||||||||
单位名称：人大 | 单位：元 | |||||||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||
合计 | 6,252,976.47 | 5,348,296.47 | 904,680.00 | | ||||||
一般公共服务支出 | 3,604,223.47 | 2,877,043.47 | 727,180.00 | | ||||||
人大事务 | 3,604,223.47 | 2,877,043.47 | 727,180.00 | | ||||||
行政运行（人大事务） | 3,418,023.47 | 2,877,043.47 | 540,980.00 | | ||||||
人大会议 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | ||||||
人大监督 | 81,900.00 | | 81,900.00 | | ||||||
代表工作 | 34,300.00 | | 34,300.00 | | ||||||
社会保障和就业支出 | 2,182,753.00 | 2,005,253.00 | 177,500.00 | | ||||||
行政事业单位离退休 | 2,182,753.00 | 2,005,253.00 | 177,500.00 | | ||||||
归口管理的行政单位离退休 | 2,179,253.00 | 2,005,253.00 | 174,000.00 | | ||||||
离退休人员管理机构 | 3,500.00 | | 3,500.00 | | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | ||||||
医疗保障 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | ||||||
行政单位医疗 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | ||||||
表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||||||||||
填报单位：人大 | 单位：元 | |||||||||
经济科目名称 | 预算数 | |||||||||
合计 | 5,348,296.47 | |||||||||
人员经费 | 4,812,173.81 | |||||||||
工资福利支出 | 2,501,185.44 | |||||||||
基本工资 | 818,736.00 | |||||||||
津贴补贴 | 732,912.00 | |||||||||
年终一次性奖金 | 68,228.00 | |||||||||
社会保障缴费 | 881,309.44 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 2,310,988.37 | |||||||||
离休费 | 393,940.00 | |||||||||
退休费 | 1,611,313.00 | |||||||||
奖励金 | 3,600.00 | |||||||||
住房公积金 | 280,388.17 | |||||||||
住房补贴 | 907.20 | |||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 20,840.00 | |||||||||
日常公用经费 | 536,122.66 | |||||||||
商品和服务支出 | 486,122.66 | |||||||||
办公费 | 86,800.00 | |||||||||
印刷费 | 20,000.00 | |||||||||
邮电费 | 8,000.00 | |||||||||
差旅费 | 20,000.00 | |||||||||
会议费 | 60,000.00 | |||||||||
培训费 | 20,000.00 | |||||||||
公务接待费 | 20,000.00 | |||||||||
劳务费 | 30,000.00 | |||||||||
工会经费 | 29,209.92 | |||||||||
福利费 | 18,512.74 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 56,000.00 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 117,600.00 | |||||||||
其他资本性支出 | 50,000.00 | |||||||||
办公设备购置 | 50,000.00 | |||||||||
表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||||||||||
单位名称：人大 | 单位：元 | |||||||||
项 目 | 金额 | |||||||||
合计 | 76,000.00 | |||||||||
1、因公出国（境）费用 | | |||||||||
2、公务接待费 | 20,000.00 | |||||||||
3、公务用车费 | 56,000.00 | |||||||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 56,000.00 | |||||||||
（2）公务用车购置费 | | |||||||||
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第三部分
迎泽区人大机关2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算6252976.47元，其中:财政拨款 6252976.47元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算6252976.47元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出3604223.47元，社会保障和就业支出2182753元，医疗卫生与计划生育支出466000元。
2、按支出按经济分类，包括工资福利支出2789185.44元，商品和服务支出910802.66元，对个人和家庭的补助支出2484988.37元，其他资本性支出68000元。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出6252976.47元。
1、 按支出功能分类，包括一般公共服务支出／人大事务／行政运行支出3418023.47元，一般公共服务支出／人大事务／人大会议70000元，一般公共服务支出／人大事务／人大监督81900元，一般公共服务支出／人大事务／代表工作34300元，社会保障和就业支出／行政事业单位离退休／归口管理的行政单位离退休支出2179253元，社会保障和就业支出／行政事业单位离退休／离退休人员管理机构支出3500元，医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／行政单位医疗支出,466000元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出5348296.47元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出904680元,包括行政运行、人大会议、人大监督、代表工作、行政事业单位离退休经费项目等 。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费/工资福利支出2501185.44元，人员经费/对个人和家庭补助支出2310988.37元。日常公用经费/商品和服务支出/486122.66元，其它资本性支出50000元。
4、三公经费中，公务用车运行费比去年减少的原因是公车改革后单位车辆减少了，减少为两辆车。