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迎泽区人大机关2016年部门预算及“三公“经费预算公开

索引号: -β00-1-2016-0015 发布机构: 区人大办
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-21
文号: 关键字: 2016年预算公开

迎泽区人大机关2016年部门预算及

“三公”经费预算公开

第一部分

迎泽区人大机关部门概况

一、迎泽区人大机关主要工作职能和2016年主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻区第五次党代会精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一,围绕中心,服务大局,依法行使职权,积极开展工作,为加快我区创新发展、建设更具实力、更富活力、更有魅力、更加宜居、更加幸福的省城首善之区作出新的贡献。

(一)坚持党的领导,坚定正确的政治方向,增强做好新时期人大工作的责任感和使命感

(二)依法行使监督职权,实行正确、有效监督

(三)切实履行法定职能,认真做好决定和任免工作

(四)完善服务保障机制,深化拓展代表工作

(五)坚持不懈加强自身建设,着力提高依法履职水平

二、部门预算单位构成

本部门由迎泽区人大机关构成,无下属单位。2016年纳入迎泽区人大机关预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

迎泽区人大常委会机关

 

迎泽区人大机关2016年部门预算表

第二部分

表一:2016年收支预算总表

单位名称:人大

 

 

 

 

单位:元

   

 

   

 

 

 

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

收入合计

6,252,976.47

支出合计

6,252,976.47

支出合计

6,252,976.47

一、一般公共预算资金(小计)

6,252,976.47

一、一般公共服务支出

3,604,223.47

一、工资福利支出

2,789,185.44

  财政拨款

6,252,976.47

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

910,802.66

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

2,484,988.37

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

二、纳入专户管理的事业资金

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

三、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

四、其他资金

 

七、社会保障和就业支出

2,182,753.00

七、基本建设支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

466,000.00

八、其他资本性支出

68,000.00

 

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

单位名称:人大

 

 

 

单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

6,252,976.47

5,348,296.47

904,680.00

 

一般公共服务支出

3,604,223.47

2,877,043.47

727,180.00

 

  人大事务

3,604,223.47

2,877,043.47

727,180.00

 

    行政运行(人大事务)

3,418,023.47

2,877,043.47

540,980.00

 

    人大会议

70,000.00

 

70,000.00

 

    人大监督

81,900.00

 

81,900.00

 

    代表工作

34,300.00

 

34,300.00

 

社会保障和就业支出

2,182,753.00

2,005,253.00

177,500.00

 

  行政事业单位离退休

2,182,753.00

2,005,253.00

177,500.00

 

    归口管理的行政单位离退休

2,179,253.00

2,005,253.00

174,000.00

 

    离退休人员管理机构

3,500.00

 

3,500.00

 

医疗卫生与计划生育支出

466,000.00

466,000.00

 

 

  医疗保障

466,000.00

466,000.00

 

 

    行政单位医疗

466,000.00

466,000.00

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

填报单位:人大

单位:元

经济科目名称

预算数

合计

5,348,296.47

人员经费

4,812,173.81

  工资福利支出

2,501,185.44

    基本工资

818,736.00

    津贴补贴

732,912.00

    年终一次性奖金

68,228.00

    社会保障缴费

881,309.44

  对个人和家庭的补助

2,310,988.37

    离休费

393,940.00

    退休费

1,611,313.00

    奖励金

3,600.00

    住房公积金

280,388.17

    住房补贴

907.20

    其他对个人和家庭的补助支出

20,840.00

日常公用经费

536,122.66

  商品和服务支出

486,122.66

    办公费

86,800.00

    印刷费

20,000.00

    邮电费

8,000.00

    差旅费

20,000.00

    会议费

60,000.00

    培训费

20,000.00

    公务接待费

20,000.00

    劳务费

30,000.00

    工会经费

29,209.92

    福利费

18,512.74

    公务用车运行维护费

56,000.00

    其他商品和服务支出

117,600.00

  其他资本性支出

50,000.00

    办公设备购置

50,000.00

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称:人大

单位:元

   

金额

合计

76,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

20,000.00

3、公务用车费

56,000.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

56,000.00

        2)公务用车购置费

 

 

第三部分

迎泽区人大机关2016年部门预算安排情况说明

    一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算6252976.47元,其中:财政拨款 6252976.47元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算6252976.47元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3604223.47元,社会保障和就业支出2182753元,医疗卫生与计划生育支出466000元。

2、按支出按经济分类,包括工资福利支出2789185.44元,商品和服务支出910802.66元,对个人和家庭的补助支出2484988.37元,其他资本性支出68000元。

三、公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出6252976.47元。

1 按支出功能分类,包括一般公共服务支出/人大事务/行政运行支出3418023.47元,一般公共服务支出/人大事务/人大会议70000元,一般公共服务支出/人大事务/人大监督81900元,一般公共服务支出/人大事务/代表工作34300元,社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休支出2179253元,社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/离退休人员管理机构支出3500元,医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗支出,466000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出5348296.47元,包括人员支出、日常公用支出等;项目支出904680,包括行政运行、人大会议、人大监督、代表工作、行政事业单位离退休经费项目等 。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费/工资福利支出2501185.44元,人员经费/对个人和家庭补助支出2310988.37元。日常公用经费/商品和服务支出/486122.66元,其它资本性支出50000元。

4、三公经费中,公务用车运行费比去年减少的原因是公车改革后单位车辆减少了,减少为两辆车。

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