柳巷街道办事处2014年部门决算情况说明

一、       收入决算总体情况

2014年收入决算2429.87万元，其中：财政拨款2429.87万元。

二、       支出决算总体情况

2014年支出决算2228.39万元。

1、             按支出功能分类，包括一般公共服务支出437.96万元、公共安全支出2.2万元、教育支出10.27万元、科学技术支出0.4万元、社会保障和就业支出656.72万元、医疗卫生与计划生育支出93.86万元、城乡社区支出1017.2万元、农业水支出0.3万元、资源勘探信息等支出3.39万元、其他支出6.09万元。

2、             按支出经济分类，包括工资福利支出810万元、商品和服务支出1113.94万元、对个人和家庭的补助304.45万元。

三、       一般公共预算支出情况

2014年部门决算中，一般公共预算支出2228.39万元。

1、             按支出功能分类，包括政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行328.12万元、信访事务9.67万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.75万元、统计信息事务专项普查活动2.7万元、群众团体事务行政运行13.39万元、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行50.31万元、其他共产党事务支出行政运行11.99万元、公共安全支出司法2.2万元、教育支出教育管理事务行政运行10.27万元、科学技术支出技术研究与开发产业技术研究与开发0.4万元、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理0.84万元、社会保险业务管理事务0.34万元、民政管理事务基层政权和社区建设492.44万元、行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休84.19万元、离退休人员管理机构0.5万元、其他行政事业单位离退休支出0.8万元、就业补助其他就业补助支出4.32万元、抚恤在乡复员、退伍军人生活补助0.1万元、其他优抚支出28.92万元、其他社会保障和就业支出44.23万元、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗37.78万元、其他医疗保障支出4.08万元、人口与计划生育事务一般行政管理事务6.07万元、人口和计划生育服务网络建设36.57万元、流动人口计划生育管理和服务8.62万元、人口和计划生育目标责任制考核1.07万元、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务4.5万元、城管执法40.91万元、城乡社区环境卫生946.29万元、国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.48万元、城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施0.23万元、其他城市基础设施配套费安排的支出13.8万元、农林水支出水利0.3万元、资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出3.4万元、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出6.09万元。

2、             按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2228.39万元，包括人员支出等；无项目支出。

3、一般公共预算的基本支出按经济分类，包括政府办公厅（室）及相关机构事务基本工资130.88万元、津贴补贴87.44万元、奖金1.93万元、其他工资福利支出32.29万元、对个人和家庭的补助生活补助0.3万元、奖励金1.38万元、住房公积金15.42万元、提租补贴0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元、办公费20.08万元、水费0.31万元、电费15.7万元、邮电费3.6万元、差旅费4.03万元、维修费16.64万元、公务接待费0.05万元、劳务费8.34万元、福利费1.79万元、公务用车维护运行费11.94万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出6.32万元、统计信息事务办公费2.71万元、群众团体事务基本工资4.42万元、津贴补贴5.5万元、伙食补助费0.32万元、其他工资福利支出0.77万元、奖励金0.06万元、住房公积金0.94万元、办公费0.61万元、福利费0.05万元、公务用车维护运行费0.7万元、其他交通费用0.02万元、党委办公厅（室）及相关机构事务基本工资16.11万元、津贴补贴22.2万元、其他工资福利支出2.87万元、奖励金0.6万元、住房公积金3.36万元、办公费4.44万元、差旅费0.21万元、劳务费0.1万元、公务用车维护运行费0.05万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出0.28万元、其他共产党事务支出基本工资4.55万元、津贴补贴3.15万元、社会保障缴费2.8万元、其他工资福利支出0.14万元、奖励金0.12万元、住房公积金0.74万元、办公费0.2万元、公务用车维护运行费0.3万元、司法办公费0.56万元、公务用车维护运行费1.42万元、其他商品和服务支出0.22万元、教育管理事务维修费10.27万元、技术研究与开发劳务费0.4万元、人力资源和社会保障管理事务社会保障缴费1.2万元、民政管理事务津贴补贴171.14万元、社会保障缴费21.33万元、其他工资福利支出8.24万元、生活补助53.83万元、办公费48.29万元、取暖费0.21万元、租赁费43.2万元、维修费146.21万元、行政事业单位离退休退休费72.16万元、离休费12.84万元、办公费0.5万元、就业补助其他工资福利支出4.32万元、抚恤生活补助28.74万元、取暖费0.28万元、其他社会保障和就业支出社会保障缴费18.97万元、其他工资福利支出24.49万元、办公费0.61万元、其他交通费用0.16万元、医疗保障社会保障缴费38.87万元、其他工资福利支出3万、人口与计划生育事务基本工资5.49万元、津贴补贴3.35万元、社会保障缴费4.43万元、其他工资福利支出15.51万元、生活补助11.01万元、奖励金0.12万元、住房公积金0.84万元、办公费9.78万元、劳务费0.33万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出1.04万元、城乡社区管理事务奖金6.48万元、其他商品和福利支出6.73万元、办公费6.23万元、邮电费0.37万元、维修费1.03万元、公务用车维护运行费23.79万元、其他商品和服务支出0.78万元、城乡社区环境卫生基本工资28.96万元、津贴补贴22.67万元、奖金3.4万元、社会保障缴费19.01万元、其他工资福利支出86.39万元生活补助79.84万元、奖励金0.42万元、住房公积金4.24万元、提租补贴0.02万元、办公费35万元、水费0.12万元、电费5.6万元、维修费81.67万元、劳务费51.38万元、委托业务费518.82万元、公务用车维护运行费4.15万元、其他商品和服务支出4.6万元、国有土地使用权出让收入安排的支出社会保障缴费0.65万元、生活补助10.84万元、城市基础设施配套费安排的支出生活补助0.23万元、维修费13.79万元、水利办公费0.3万元、安全生产监管办公费3.14万元、其他商品和服务支出0.25万元、彩票公益金安排的支出生活补助6.09万元。